In de Perspectiefschets 2023 presenteerden wij voor 2023 een overschot van € 3.976.000. De begroting 2023 is vervolgens mede aan de hand van de kadernota 2023 opnieuw opgebouwd. Tegelijk met een aantal ontwikkelingen heeft dit geleid tot een startsaldo in 2023 van € 2.520.000. Hierna volgt een opsomming van de voor- en nadelige verschillen tussen het saldo uit de Perspectiefschets en het startsaldo van de begroting 2023. Ook het meerjarenbeeld voor 2024 t/m 2026 is hierin opgenomen.
Verschillenanalyse Perspectiefschets 2023 en startsaldo begroting 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo in Perspectiefschets 2023 | 3.976 | 4.203 | 5.981 | 4.229 |
Salarislasten | -475 | -488 | -577 | -691 |
Prijscompensatie kadernota 2023 | -449 | -695 | -706 | -721 |
Uitbesteden werkzaamheden Wet WOZ en gemeentelijke belastingen | -377 | -388 | -396 | -404 |
Gas en elektra - aanvullend op effect kadernota 2023 | -230 | -237 | -243 | -247 |
Brandstof tractie- aanvullend op effect kadernota 2023 | -160 | -165 | -168 | -171 |
Treasury | -101 | -341 | -345 | -587 |
Sociaal domein | -466 | 450 | 507 | 128 |
Investeringen | 125 | 43 | -37 | -138 |
Belastingen | 140 | 224 | 239 | 258 |
Grondexploitaties | 134 | 139 | 157 | 127 |
Afvalverwerking en riolering | 287 | 323 | 349 | 374 |
Herstel raming Invoering van de wet private kwaliteitsborging | 86 | 86 | 86 | 86 |
Verwachte raadsvoorstellen 2022 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Overige kleine verschillen (bij elkaar opgeteld) | -3 | -144 | -217 | -270 |
Startsaldo begroting 2023 | 2.520 | 3.043 | 4.663 | 2.006 |