Als gevolg van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) dient in de programmabegroting een overzicht te worden gegeven van de incidentele baten en lasten. Het provinciaal toetsingscriterium ‘materieel evenwicht’ gaat immers uit van een begrotingssaldo dat het resultaat is van uitsluitend structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden vermeld. Dit geeft de volgende opstelling:
Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten (per programma) | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Uit primitieve begrotingssaldo | |||||
Samen doen | Dotatie aan reserve sociaal domein | 909 | |||
Groen beleven | Camerahandhaving Koelenweg | 15 | |||
Totaal uit primitieve begrotingssaldo | 924 | 0 | 0 | 0 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Samen doen | IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt t/m 2027 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Samen doen | Dotatie aan reserve sociaal domein i.v.m. toevoegen geraamde onderuitputting gemeentefonds aan begroting | 263 | |||
Samen ontwikkelen | Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Groen beleven | Bomenherstelplan t/m 2026 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Werken, ondernemen en ontspannen | Acquisitiefunctie t/m 2026 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Werken, ondernemen en ontspannen | Co-financiering Leader 2023-2027 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Duurzaam voor nu en later | Uitvoering Warmtevisie Noordenveld t/m 2026 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Duurzaam voor nu en later | Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Helder zicht | Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Helder zicht | Dotatie aan algemene reserve i.v.m. toevoegen geraamde onderuitputting gemeentefonds aan begroting | 523 | 787 | 1.075 | |
Helder zicht | Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystemathiek rijk vanaf 2026 | 500 | 2.500 | ||
Helder zicht | Jaarlijkse dotatie exploitatie naar vermogen (al in de begroting opgenomen is € 275.000 per jaar) | 275 | 275 | 275 | |
Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen | 2.558 | 3.059 | 5.347 | 1.497 | |
Totaal incidentele lasten | 3.482 | 3.059 | 5.347 | 1.497 | |
Baten (per programma) | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Uit primitieve begrotingssaldo | |||||
Samen ontwikkelen | Onttrekking aan reserve onderhoud gebouwen | 20 | |||
Totaal uit primitieve begrotingssaldo | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Helder zicht | Toevoegen geraamde onderuitputting gemeentefonds aan de begrotingsruimte | 786 | 1.151 | 1.576 | |
Totaal incidentele baten | 806 | 1.151 | 1.576 | 0 | |