Dotatie aan reserve sociaal domein
Door de gemeenteraad is besloten om de lasten en baten in het kader van de nieuwe taken van het sociaal domein budgettair neutraal in de begroting en rekening te laten verwerken. Daarbij is het alleen toegestaan om in het begrotingsjaar zelf een begrote onttrekking of dotatie aan de reserve sociaal domein te verwerken. In deze begroting is het geraamde overschot van € 909.000 incidenteel als uitgave ten gunste van de reserve sociaal domein opgenomen.
Camerahandhaving Koelenweg
In 2022 loopt de pilot voor een jaar af. In 2023 volgt een evaluatie. Bij goed functioneren volgt een structurele oplossing.
IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt
In 2022 is besloten om de huur van noodlokalen ‘t Hoge Holt te verlengen t/m 2027.
Doteren geraamde onderuitputting gemeentefonds - aandeel hek sociaal domein
Vanwege het toevoegen van de -bij de Perspectiefschets 2023- gereserveerde onderuitputting van het gemeentefonds aan de begroting dient het aandeel voor het sociaal domein gedoteerd te worden aan de reserve sociaal domein. Na deze dotatie blijven de uitgaven en inkomsten 2023 binnen het hek van het sociaal domein budgettairneutraal opgenomen.
Uitvoeringskosten woningbouwteam
De uitvoeringskosten woningbouwteam worden geraamd tot en met 2026.
Bomenherstelplan
De opdracht wordt eenmalig voor 4 jaar op de markt gezet.
Acquisitiefunctie
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026.
Co-financiering Leader 2023-2027
Tot en met 2027 wordt co-financiering beschikbaar gesteld voor innovatieve, toekomstgerichte en onderscheidende plannen.
Uitvoering Warmtevisie Noordenveld
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026.
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026.
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026
Om de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en de borging daarvan in de organisatie te kunnen ondersteunen dient de huidige capaciteit tot en met 2026 uitgebreid te worden.
Doteren geraamde onderuitputting gemeentefonds - aandeel algemene middelen 2023 t/m 2025
We doteren de -bij de Perspectiefschets 2023 gereserveerde- onderuitputting van het gemeentefonds voor de jaren 2023 tot en met 2025 aan de algemene reserve.
Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystemathiek rijk vanaf 2026
In de jaren 2024 en 2025 doteren we middelen aan de algemene reserve voor het opbouwen van een buffer binnen het eigen vermogen.
Jaarlijkse dotatie exploitatie naar vermogen
In het startsaldo van de begroting is een structurele dotatie van € 275.000 aan het eigen vermogen opgenomen. Bij de aanbieding van de begroting wordt voorgesteld vanaf 2026 deze dotatie te stoppen, vanwege de begrote omvang van de algemene reserve in 2026.. Hiermee krijgt de dotatie voor de jaren 2023 tot en 2025 een incidenteel karakter.