Wij stellen u voor:
1. De budgetten uit de primitieve begroting 2023, zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 7, te autoriseren.
2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de dekkingsmiddelen uit hoofdstuk 1 aan te wijzen.
3. De volgende investeringsbudgetten uit de meerjarenbegroting 2022 vrij te geven voor 2023:
x € 1.000 | ||
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn al verwerkt in het startsaldo | investering | kapitaallast |
Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw OBS De Hekakker | 329 | 13 |
Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw GBS De Rank | 231 | 9 |
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte | 138 | 9 |
Areaalnota | 100 | 7 |
Verhardingen | 275 | 18 |
Totaal | 1.073 | 56 |
4. Het volgende budget ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe 2023 | 113 |
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2023 | 92 |
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2023 | 62 |
Overige GR (ZVHD, Publiek Vervoer, NMD, Recreatieschap Drenthe) | 15 |
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026 | 75 |
IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt t/m 2027 | 60 |
Acquisitiefunctie t/m 2026 | 25 |
Exoten | 75 |
Uitvoering Warmtevisie t/m 2026 | 300 |
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026 | 277 |
Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026 | 680 |
Co-financiering Leader 2023-2027 | 20 |
Recreatie en toerisme - recreatieve fietspaden en intensivering beleid | 30 |
Bomenherstelplan t/m 2026 | 60 |
Toevoegen geraamde onderuitputting (20%) gemeentefonds | -786 |
Dotatie aan algemene reserve - geraamde onderuitputting gemeentefonds | 523 |
Dotatie aan reserve sociaal domein - geraamde onderuitputting gemeentefonds | 263 |
Totaal | 1.884 |
5. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte en het budget vrijval kapitaallasten beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | ||
a. ten laste van de begrotingsruimte: | investering | kapitaallast |
Integraal sportaccommodatieplan | 725 | 47 |
Geert de Wilde-brug | 150 | 8 |
Manege de Hulhorst Roden | 1.725 | 69 |
Betonbruggen | 250 | 14 |
Totaal | 2.850 | 138 |
b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering: | investering | kapitaallast |
Renovatieonderhoud gebouwen | ||
Sporthal Peize | 138 | 9 |
Dorpshuis Peize | 30 | 2 |
Dorpshuis Nieuw Roden | 19 | 1 |
Zwembad de Hullen | 16 | 1 |
Brinkhof | 14 | 1 |
Hertenkamp Veenhuizen | 13 | 1 |
Gemeentehuis | 10 | 1 |
Kerktorens | 2 | 0 |
Automatisering | ||
Vervanging WiFi | 15 | 3 |
Tractie | ||
Pick-ups en bestelwagens | 185 | 26 |
Afzetcontainers | 120 | 14 |
Cirkelmaaier | 60 | 11 |
Inventaris | ||
Vervanging landmeetapparatuur Beheer | 50 | 8 |
Totaal | 672 | 77 |
b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen: | investering | kapitaallast |
Meeliftinvesteringen riolering en wegen | 479 | 31 |
Openbare verlichting (armaturen) | 111 | 7 |
Meeliftinvesteringen Duurzaam Veilig | 109 | 7 |
Openbare verlichting (lichtmasten) | 79 | 3 |
Totaal | 777 | 49 |
c. ten laste van tarieven: | investering | kapitaallast |
Reguliere vervangingen riolering | 1.542 | 62 |
Vervanging rioleringsinstallaties | 527 | 43 |
Totaal | 2.069 | 105 |
6. De volgende budgetten ten laste van de eenmalige begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | |
Gebiedsontwikkeling Veenhuizen | 50 |
Totaal | 50 |
7. Het volgende budget ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | |
Dorpenfonds | 500 |
Totaal | 500 |
8. Het volgende budget ten laste van de toekomstige boekwaarde grondexploitaties beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | |
Hoek Kanaalstraat / Wilhelminastraat | 120 |
Totaal | 120 |