In het volgende overzicht zijn nieuwe beleidsvoorstellen en dekkingsmiddelen opgenomen:
Meerjarenperspectief 2023-2026 (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Startsaldo (voor voorstellen nieuw beleid) | 2.520 | 3.043 | 4.663 | 2.006 |
Wettelijk verplicht | ||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||
GGD | 113 | 113 | 113 | 113 |
RUD | 92 | 92 | 92 | 92 |
VRD | 62 | 62 | 62 | 62 |
Overige (ZVHD, Publiek Vervoer, NMD, Recreatieschap Drenthe) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Overige | ||||
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Voortzetting ingezet beleid / MUP | ||||
Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 725.000 (2023) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Nieuwe IHP 2021-2031 - diverse investeringen vanaf 2024 | 202 | 327 | 327 | |
IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt t/m 2027 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Acquisitiefunctie t/m 2026 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wensen / nieuw beleid | ||||
Noodzakelijk | ||||
Exoten | 75 | 75 | 75 | 75 |
Uitvoering Warmtevisie Noordenveld t/m 2026 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Betonbruggen (investering € 250.000 in 2023) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Raadsvoorstellen / bestuursakkoord | ||||
Manege de Hulhorst Roden (investering € 1.725.000 in 2023) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Overige voorstellen nieuw beleid | ||||
Co-financiering Leader 2023-2027 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Recreatie en toerisme - recreatieve fietspaden en intensivering beleid | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bomenherstelplan t/m 2026 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Geert de Wilde-brug (investering € 150.000 in 2023) | 8 | 8 | 8 | 8 |
(Jaarlijkse) dotatie exploitatie naar vermogen | ||||
Toevoegen geraamde onderuitputting (20%) gemeentefonds aan de begrotingsruimte | -786 | -1.151 | -1.576 | |
Doteren geraamde onderuitputting gemeentefonds - aandeel hek sociaal domein | 263 | |||
Doteren geraamde onderuitputting gemeentefonds - aandeel algemene middelen | 523 | 787 | 1.075 | |
Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystematiek rijk vanaf 2026 | 500 | 2.500 | ||
Jaarlijkse dotatie exploitatie naar vermogen (al in de begroting opgenomen is € 275.000 per jaar) | -275 | |||
Saldo (positief bedrag is een overschot) | 498 | 683 | 315 | -68 |