In onderstaand overzicht zijn de cijfers vanuit de begroting 2023 per programma
weergegeven. Het startsaldo 2023 bedraagt € 2.520.000 .
Programma's (x € 1.000) | Lasten begroot 2023 | Baten begroot 2023 | Saldo begroot 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samen doen | 38.211 | 8.891 | -29.319 | -30.540 | -30.873 | -31.197 |
Samen ontwikkelen | 7.765 | 5.647 | -2.118 | -2.142 | -2.200 | -2.257 |
Bestuur en samenleving | 4.271 | 493 | -3.778 | -3.926 | -4.067 | -4.200 |
Groen beleven | 17.530 | 10.600 | -6.931 | -7.034 | -6.889 | -6.733 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 6.907 | 2.462 | -4.445 | -4.500 | -4.607 | -4.703 |
Duurzaam voor nu en later | 1.455 | 0 | -1.455 | -1.468 | -1.478 | -1.487 |
Helder zicht | 16.623 | 68.003 | 51.380 | 52.578 | 54.700 | 52.507 |
Saldo van baten en lasten | 92.762 | 96.095 | 3.333 | 2.967 | 4.587 | 1.930 |
Mutaties reserves: | ||||||
Samen doen | 909 | -909 | ||||
Samen ontwikkelen | 20 | 20 | ||||
Bestuur en samenleving | ||||||
Groen beleven | ||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Duurzaam voor nu en later | ||||||
Helder zicht | 275 | 352 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Totaal mutatie reserves | 1.185 | 372 | -813 | 76 | 76 | 76 |
Resultaat | 93.947 | 96.467 | 2.520 | 3.043 | 4.663 | 2.006 |