Onze personeelsbegroting voor 2023 bedraagt € 24.188.000 en betreft het salaristotaal voor 355,08 fulltime-equivalent (fte), exclusief de inhuur van derden en pensioenpremies en onkostenvergoedingen voor de raad en het college. De vergelijking met voorgaande jaren is als volgt:
Jaar | Begrote formatie | Begroot bedrag (x €1.000) |
|---|---|---|
2020 | 341,94 | 21.539 |
2021 | 343,33 | 22.745 |
2022 | 344,83 | 23.278 |
2023 | 355,08 | 24.188 |
De toename ten opzichte van de personeelsbegroting 2022 bedraagt € 910.000 en is als volgt opgebouwd:
Omschrijving | Bedrag (x €1.000) |
|---|---|
Extra stijging sociale lasten | 171 |
Stijging begroting (1%) | 235 |
Formatieve wijzigingen | 512 |
Overige | -8 |
910 |
Om tot een totaal overzicht van de personele lasten te komen, nemen we in deze paragraaf ook de inhuur van derden en de pensioenpremies en onkostenvergoedingen voor de raad en het college mee. Daarmee komt het totaal van begrote personele lasten voor 2023 uit op € 25.559.000:
Omschrijving | Bedrag (x €1.000) |
|---|---|
Vaste formatie | 23.820 |
Tijdelijke formatie | 368 |
24.188 | |
Onkostenvergoedingen en pensioenpremies college en raad | 135 |
Ingeleend personeel | 421 |
Knelpuntenbudget | 815 |
25.559 |