x € 1.000 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | Meerjarenbegroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Samen doen | 51.061 | 24.881 | -26.179 | 53.046 | 22.518 | -30.528 | 38.211 | 8.891 | -29.319 | 39.430 | 8.892 | -30.540 | 39.773 | 8.900 | -30.873 | 40.108 | 8.911 | -31.197 |
Samen ontwikkelen | 7.209 | 5.330 | -1.878 | 5.581 | 3.519 | -2.062 | 7.765 | 5.647 | -2.118 | 7.252 | 5.110 | -2.142 | 6.620 | 4.420 | -2.200 | 5.954 | 3.697 | -2.257 |
Bestuur en samenleving | 4.338 | 420 | -3.917 | 3.982 | 340 | -3.642 | 4.271 | 493 | -3.778 | 4.356 | 429 | -3.926 | 4.476 | 409 | -4.067 | 4.607 | 406 | -4.200 |
Groen beleven | 17.386 | 11.060 | -6.326 | 16.316 | 9.849 | -6.466 | 17.530 | 10.600 | -6.931 | 17.404 | 10.370 | -7.034 | 17.319 | 10.431 | -6.889 | 17.246 | 10.513 | -6.733 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 7.369 | 3.202 | -4.167 | 6.943 | 1.694 | -5.248 | 6.907 | 2.462 | -4.445 | 7.513 | 3.014 | -4.500 | 6.941 | 2.334 | -4.607 | 6.970 | 2.267 | -4.703 |
Duurzaam voor nu en later | 1.569 | 29 | -1.540 | 1.620 | -133 | -1.753 | 1.455 | 0 | -1.455 | 1.468 | 0 | -1.468 | 1.478 | 0 | -1.478 | 1.487 | 0 | -1.487 |
Helder zicht | 16.192 | 63.729 | 47.537 | 14.638 | 62.633 | 47.995 | 16.623 | 68.003 | 51.380 | 16.415 | 68.993 | 52.578 | 16.938 | 71.638 | 54.700 | 17.680 | 70.188 | 52.507 |
Saldo van baten en lasten | 105.123 | 108.652 | 3.529 | 102.126 | 100.422 | -1.704 | 92.762 | 96.095 | 3.333 | 93.839 | 96.808 | 2.967 | 93.545 | 98.133 | 4.587 | 94.052 | 95.981 | 1.930 |
Mutaties reserves | ||||||||||||||||||
Samen doen | 1.362 | 477 | -885 | 787 | 679 | -107 | 909 | -909 | ||||||||||
Samen ontwikkelen | 720 | 928 | 208 | 348 | 348 | 20 | 20 | |||||||||||
Bestuur en samenleving | 0 | 115 | 115 | 183 | 183 | |||||||||||||
Groen beleven | 0 | 1 | 1 | 140 | 140 | |||||||||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | 351 | 350 | 1 | 903 | 902 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | ||||
Duurzaam voor nu en later | 0 | 6 | 6 | 133 | 133 | |||||||||||||
Helder zicht | 136 | 238 | 102 | 275 | 380 | 105 | 275 | 352 | 77 | 275 | 352 | 77 | 275 | 352 | 77 | 275 | 352 | 77 |
Totaal mutaties reserves | 2.219 | 2.116 | -103 | 1.063 | 2.767 | 1.704 | 1.185 | 372 | -813 | 276 | 352 | 76 | 276 | 352 | 76 | 276 | 352 | 76 |
Resultaat | 107.342 | 110.768 | 3.425 | 103.188 | 103.188 | 0 | 93.947 | 96.467 | 2.520 | 94.115 | 97.160 | 3.043 | 93.821 | 98.485 | 4.663 | 94.328 | 96.333 | 2.006 |
x € 1.000 | Begroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | Meerjarenbegroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | ||||||||||||||
Voorstellen in de begroting 2023: wettelijk verplicht, voortzetting ingezet beleid / MUP, Wensen / nieuw beleid | ||||||||||||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Samen doen | 445 | 0 | -445 | 383 | 0 | -383 | 508 | 0 | -508 | 508 | 0 | -508 | ||||||
Samen ontwikkelen | 680 | 0 | -680 | 680 | 0 | -680 | 680 | 0 | -680 | 680 | 0 | -680 | ||||||
Bestuur en samenleving | 62 | 0 | -62 | 62 | 0 | -62 | 62 | 0 | -62 | 62 | 0 | -62 | ||||||
Groen beleven | 157 | 0 | -157 | 157 | 0 | -157 | 157 | 0 | -157 | 157 | 0 | -157 | ||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 197 | 0 | -197 | 197 | 0 | -197 | 197 | 0 | -197 | 197 | 0 | -197 | ||||||
Duurzaam voor nu en later | 669 | 0 | -669 | 669 | 0 | -669 | 669 | 0 | -669 | 669 | 0 | -669 | ||||||
Helder zicht | 598 | 786 | 188 | 1.362 | 1.151 | -211 | 3.650 | 1.576 | -2.074 | 75 | 275 | 200 | ||||||
Totaal voorstellen | 2.808 | 786 | -2.022 | 3.510 | 1.151 | -2.359 | 5.923 | 1.576 | -4.347 | 2.348 | 275 | -2.073 | ||||||
Begrotingssaldo 2023 | 96.755 | 97.253 | 498 | 97.625 | 98.311 | 683 | 99.745 | 100.061 | 315 | 96.676 | 96.608 | -68 | ||||||
x € 1.000 | Begroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | Meerjarenbegroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | ||||||||||||||
Incidentele baten en lasten in de begroting 2023 | ||||||||||||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Samen doen | 1.232 | 0 | -1.232 | 60 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 | ||||||
Samen ontwikkelen | 680 | 20 | -660 | 680 | 0 | -680 | 680 | 0 | -680 | 680 | 0 | -680 | ||||||
Bestuur en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groen beleven | 75 | 0 | -75 | 60 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 | 60 | 0 | -60 | ||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | 45 | 0 | -45 | ||||||
Duurzaam voor nu en later | 577 | 0 | -577 | 577 | 0 | -577 | 577 | 0 | -577 | 577 | 0 | -577 | ||||||
Helder zicht | 873 | 786 | -87 | 1.637 | 1.151 | -486 | 3.925 | 1.576 | -2.349 | 75 | 0 | -75 | ||||||
Incidentele baten en lasten in de begroting 2023 | 3.482 | 806 | -2.676 | 3.059 | 1.151 | -1.908 | 5.347 | 1.576 | -3.771 | 1.497 | 0 | -1.497 | ||||||
Structureel begrotingssaldo | 93.273 | 96.447 | 3.174 | 94.566 | 97.160 | 2.591 | 94.398 | 98.485 | 4.086 | 95.179 | 96.608 | 1.429 | ||||||
